广西壮族自治区海洋生态保护修复资金2024年度绩效信息

根据《财政部关于开展2024年度中央对地方转移支付预算执行情况绩效自评工作的通知》（财监〔2025〕1号）有关要求，现将广西海洋生态保护修复资金2024年度预算执行情况绩效信息公开如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和区域绩效目标情况。

1.下达转移支付预算情况。中央共下达广西海洋生态保护修复资金36000万元，其中：2023年11月20日以《财政部关于提前下达2024年海洋生态保护修复资金预算的通知》（财资环〔2023〕107号）提前下达2024年24000万元，2024年4月25日以《财政部关于下达2024年海洋生态保护修复资金预算的通知》（财资环〔2024〕25号）下达12000万元。

2.下达区域绩效目标情况。2023年11月20日下达的海洋生态保护修复资金24000万元是用于支持2024年通过竞争性评审选拔的海洋生态保护修复工程项目。2024年4月25日下达的海洋生态保护修复资金12000万元是用于支持2022年、2024年通过竞争性评审选拔的海洋生态保护修复工程项目。具体区域绩效目标如下：

1.北海市2024年项目。完成生态修复总面积为659.96公顷，通过修复红树林442.49公顷，清除互花米草约217.47公顷，控制外来物种入侵范围，提升现有红树林面积，提升廉州湾海域生态质量；完成海堤生态化改造长度0.5km，解决该区域存在的海堤侵蚀破损、海堤生态功能及防灾减灾能力降低等主要生态问题，使区域生态系统稳定性明显加强，生态系统功能显著提升，生物多样性明显增加，防御自然灾害能力有效增强，推动生态、社会、经济效益的综合提升。

2.钦州市2024年项目。完成生态修复总面积236.88ha，潮沟疏通10.29ha，新增红树林营造面积11.04ha等，解决区域内存在的红树林生态系统受损、潮沟水动力交换不畅、防灾减灾能力较差等主要生态问题，使生态系统稳定性显著提升、生态系统质量有效改善、防御自然灾害能力有效增强。

3.防城港市2022年项目。完成生态修复总面积1.34km2，其中海域面积1.286km2，保护修复海岸线长度3.9km，海岸带整治修复面积5.28ha。通过海堤生态化改造长度3.9km，疏通西湾东侧潮沟面积128.6ha等，解决了该区域内存在的人工海堤生物生态服务和防灾减灾功能不足、西湾东侧水域纳潮量减少潮流动力条件减弱等主要生态问题，使修复区域生态系统稳定性明显加强，生态系统服务功能有效改善，防御自然灾害能力有效增强。

4.钦州市2022年项目。完成生态修复总面积0.3313km2，其中实施沙滩修复长度3.18km、沙滩养护补砂量337000m³，修复红树林面积17.35ha。解决该区域内存在的红树林资源破坏、生态系统服务功能受损、沙滩海岸侵蚀、防灾减灾能力较差等主要生态问题，使生态系统稳定性明显加强、生态环境质量有效改善、生态系统功能显著提升、生物多样性明显增加、防御自然灾害能力有效增强。

（二）省内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.省内资金安排情况。

2024年广西共下达海洋生态保护修复资金43,161.10万元，其中：中央财政海洋生态保护修复补助资金36,000.00万元，省内安排资金7,161.10万元。

2.分解下达预算和绩效目标情况。

根据财资环〔2023〕107号、财资环〔2024〕25号要求，在2023年11月27日通过《广西壮族自治区财政厅关于提前下达广西2024年海洋生态保护修复资金预算的通知》（桂财资环〔2023〕75号）、2024年5月7日通过《广西壮族自治区财政厅关于下达2024年海洋生态保护修复资金预算的通知》（桂财资环〔2024〕26号）分两次下达资金和绩效目标。具体绩效指标按中央下达绩效指标要求执行。

二、绩效目标完成情况

（一）总体绩效目标完成情况分析。

2023年11月20日下达的海洋生态保护修复资金24000万元是用于支持2024年通过竞争性评审选拔的海洋生态保护修复工程项目。2024年4月25日下达的海洋生态保护修复资金12000万元是用于支持2022年、2024年通过竞争性评审选拔的海洋生态保护修复工程项目。全年各项目实际完成情况如下：

1.北海市2024年项目。完成修复总面积为671.53公顷。其中：修复红树林442.49公顷，清除互花米草约229.04公顷。进一步控制了外来物种入侵范围，提升现有红树林面积，提升廉州湾海域生态质量。海堤生态化改造正在实施。

2.钦州市2024年项目。完成生态修复总面积140.836ha，潮沟疏通0.836ha，新增红树林营造面积0ha，初步解决区域红树林资源破坏、生态系统服务功能受损、沙滩海岸侵蚀、防灾减灾能力较差等主要生态问题。

3.防城港市2022年项目。项目已完工。已修复岸线长度3.9km（其中：西湾海湾生态保护修复项目海堤生态化改造约2.26km，东兴万尾岛生态保护修复项目海堤生态化改造岸线长度1.64km）。已完成西湾海湾生态保护修复项目水动力恢复面积128.6ha。已布设3套生态预警监测浮标，建立1套海洋生态预警监测系统。切实解决了该区域内存在的人工海堤生物生态服务和防灾减灾功能不足、西湾东侧水域纳潮量减少潮流动力条件减弱等主要生态问题，使修复区域生态系统稳定性明显加强，生态系统服务功能有效改善，防御自然灾害能力有效增强。

4.钦州市2022年项目。项目已完工。已完成生态修复总面积0.3313km²，实施沙滩修复长度3.18km，沙滩养护补沙量337000m³，修复红树林面积17.35ha。解决了区域红树林资源破坏、生态系统服务功能受损、沙滩海岸侵蚀、防灾减灾能力较差等主要生态问题，使生态系统稳定性加强、生态系统功能提升，防御灾害能力增强。

（二）绩效指标完成情况。

经评价，绩效指标（三级指标）完成情况如下：

1.数量指标

（1）完成生态修复总面积。

年度指标值1：659.96公顷，已完成值671.53公顷，完成率101.7%。

年度指标值2：1.34km²，已完成值1.34km²，完成率100%。

年度指标值3：0.3313km²，已完成值0.3313km²，完成率100%。

年度指标值4：221.55公顷，已完成值140.836公顷，完成率63.57%。

年度指标值5：0.1533km²，已完成值0km²，完成率0%。

（2）完成红树林修复面积。年度指标值为442.49公顷，已完成442.49公顷，完成率100%。

（3）完成互花米草清理面积。年度指标值为217.47公顷，已完成229.04公顷，完成率105.32%。

（4）完成海堤生态化改造长度。年度指标值为0.5km，未完成。

（5）修复岸线长度。

年度指标值1：3.9km，已完成3.9km，完成率100%。

年度指标值2：3.18km，已完成3.18km，完成率100%。

（6）海岸带整治修复面积。

年度指标值1：5.28ha，已完成5.28ha，完成率100%。

年度指标值2：17.35ha，已完成17.35ha，完成率100%。

（7）修复沙滩长度。年度指标值3.18km，已完成3.18km，完成率100%。钦州市2022年项目已完工，已完成既定目标。

（8）修复沙滩补沙量。年度指标值337000m³，已完成337000m³，完成率100%。

（9）修复红树林面积。年度指标值17.35ha，已完成17.35ha，完成率100%。

（10）岸线整治修复长度。年度指标值4400m，已完成150m，完成率34.09%。

（11）生态护岸建设长度。年度指标值4400m，已完成0m。

（12）滨海湿地整治修复面积。年度指标值216.4ha，已完成140.836ha，完成率65.08%。

（13）现有红树林修复面积。年度指标值68.69ha，已完成值20ha，完成率29.11%。

（14）新增红树林营造面积。年度指标值11.04ha，已完成0ha。

（15）现有红树林保育面积。年度指标值146.86ha，已完成120ha，完成率81.71%。

（16）潮沟疏通。指标值10.29ha，已完成0.836ha，完成率8.1%。

（17）修复海岛数量。年度指标值1个，已完成0个。

（18）完成海洋生态状况调查。年度指标值≥2次，已完成1次，完成率50%。

2.质量指标

（1）工程质量合格率。年度指标值100%，已完成100%，完成率100%。已完工的建设项目工程合格率100%。

（2）红树林补植成活数。年度指标为≥7000/公顷。已完成0公顷。完成率0%。

（3）红树林成活率。年度指标值≥65%，目前红树林成活率为91.9%，已完成，完成率140%。

（4）沙滩稳定性。年度指标值“较高”，已完成100%，完成率100%。

（5）补种红树林成活率。年度指标值≥65%，已完成值0%。尚未开始补种红树林。

3.时效指标

（1）项目按时完成率。年度指标值100%，已完成75%，完成率75%。

（2）项目按期完成率。指标值100%，已完成63.38%，完成率63.38%。

（3）预算执行按时完成率。年度指标值100%，已完成值63.38%，完成率63.38%。

4.成本指标

（1）红树林种植。

年度指标值1：≤50元/平方米，已完成，完成值44元/平方米，完成率100%。

年度指标值2：≤100元/㎡，已完成，完成值80.78元/㎡，完成率100%。。

（2）补沙。年度指标值≤250元/m³，已完成，完成值为62.18元/m³，完成率100%。

（3）工程单位工作成本。年度指标值≤200元/m³，已完成，完成值119元/m³，完成率100%。

（4）红树林种植单位成本控制数。年度指标值141.6万元/ha，已完成，完成值70万元/ha，完成率100%。

（5）海堤生态化单位成本控制数。年度指标值0.8万元/m，已完成值0.6万元/m，完成率100%。

5.生态效益指标

（1）近岸沙滩品质。年度指标值“改善10%”，完成值0%，未完成。沙滩整治修复工程正在实施尚未完工。

（2）海洋生物多样性。

年度指标值1：提升10%。完成值提升10%。

年度指标值2：提升5%。完成值0%。海堤生态化改造尚在实施中，相关评估工作尚未完成。

（3）生态系统稳定性。年度指标值“较好”，已完100%，完成率100%。

（4）红树林修复区盖度。年度指标值≥60%，完成值0%，完成率0%。项目正在实施中，未开展相关评估工作。

6.社会效益指标

（1）人居环境改善。年度指标值“很好”，已完成值100%，完成率100%。

（2）人民环境改善。年度指标值≥20万人，完成值20万人，完成率100%。

（3）人民环境改善。年度指标值≥1万人，完成值0，完成率0%。海堤生态化改造尚在实施中，相关评估工作尚未完成。

（4）防灾减灾能力。

年度指标值1：良。已完成100%，完成率100%。

年度指标值2：优/良，已完成100%，完成率100%。

年度指标值3：≥20万人，完成值20万人，完成率100%。

年度指标值4：≥1万人，完成值0，完成率0%。海堤生态化改造正在实施，相关评估工作尚未完成。

（5）居民海洋生态保护意识增加。年度指标值“很好”，已完成100%，完成率100%。防城港市2022年项目已完工，通过加强海洋生态保护修复项目的实施与宣传，当地居民海洋生态保护意识明显增强。

（6）人居环境改善受惠人数。年度指标值68万人，已完成值68万人，完成率100%。

7.经济效益指标

（1）周边旅游业收入，年度指标值“提升5%”，完成值提升5%，完成率100%。

（2）“两山”理论转化成效，年度指标值“较好”，已完成100%，完成率100%。

8.可持续影响指标

后期管护持续时间。

年度指标值1：≥3年，已完成0年。项目正在施工、开展管护工作尚不具备条件。

年度指标值2：长期（>5年），已完成0年。质保期间由项目施工单位负责开展后期管护工作。

8.服务对象满意度指标

（1）上级主管部门满意度。

年度指标值1：85%，已完成，完成值85%，完成率100%。

年度指标值2：≥85%，已完成，完成值100%，完成率100%。

（2）主管部门满意度，

年度指标值1：≥100%，已完成，完成值100%，完成率100%。

年度指标值2：≥90%，已完成，完成值90%，完成率100%。

（3）项目实施区域群众满意度。

年度指标值1：≥85%，已完成，完成值85%，完成率100%。

年度指标值2：≥90%，已完成，完成值90%。

年度指标值3：≥95%，已完成，完成值95%，完成率100%。

（4）当地公众满意度，年度指标值≥85%，已完成，完成值85%，完成率100%。

三、绩效自评结果拟应用和公开情况

（一）将绩效自评结果在广西海洋局门户网站进行公开，接受公众监督。

（二）将自评结果反馈给各项目市，督促各项目市和相关单位努力查找薄弱环节,针对各自的薄弱环节加以整改。制定改进工作的措施,提高项目实施的规范性和项目管理水平。

（三）将绩效自评结果作为以后年度争取海洋生态保护修复资金的依据之一。对绩效自评结果较好的，在以后年度申报项目时给予大力支持。对发现问题或绩效目标完成情况不理想的,按照有关规定采取责令限期整改、通报批评等措施。