广西壮族自治区海洋生态保护修复资金2025年度绩效自评结果

2025年广西获得中央海洋生态保护修复资金28,000万元，用于支持海洋生态保护修复工程项目建设。现将广西壮族自治区海洋生态保护修复资金2025年度绩效自评结果公开如下：

一、绩效目标分解下达情况

（一）中央下达转移支付预算和区域绩效目标情况。

2025年中央下达广西中央财政海洋生态保护修复资金28,000万元，主要用于支持通过竞争性评审选拔的2024年、2025年海洋生态保护修复工程项目。具体情况如下：

2024年11月11日以《财政部关于提前下达2025年海洋生态保护修复资金预算的通知》（财资环〔2024〕141号）提前下达2025年28,000万元，用于支持通过竞争性评审选拔的2024年、2025年度海洋生态保护修复工程项目，涉及：钦州市2024年海洋生态保护修复项目（以下简称“钦州市2024年项目”）、北海市2024年海洋生态保护修复项目（以下简称“北海市2024年项目”）、防城港市2025年海洋生态保护修复项目（以下简称“防城港市2025年项目”）。

中央在下达转移支付预算时，一并明确需要投入的地方资金情况和年度绩效目标。

（二）省（区）内资金安排、分解下达预算和绩效目标情况。

1.省（区）内资金安排情况。

2025年广西共下达海洋生态保护修复资金36,790.75万元，其中：中央财政海洋生态保护修复补助资金28,000.00万元，省内安排资金8,790.75万元。

2.分解下达预算和绩效目标情况。

根据财资环〔2024〕141号要求，广西在2024年12月2日通过《广西壮族自治区财政厅关于提前下达2025年海洋生态保护修复资金预算的通知》（桂财资环〔2024〕91号）下达资金和绩效目标。具体绩效指标按中央下达绩效指标要求执行。

二、绩效情况分析

（一）资金投入情况分析。

2025年广西海洋生态保护修复补助资金预算安排为36,790.75万元（其中：中央资金共28,000.00万元，地方资金8,790.75万元），实际支出15,215.14万元，预算执行率41.36%。其中：中央资金支出14,913.96万元，预算执行率53.26%；地方资金支出301.18万元，预算执行率为3.43%。

（二）资金管理情况分析。

1.分配科学性。海洋生态保护修复项目是通过竞争性评审选拔确定，中央下达转移支付资金时已明确到具体项目。广西财政厅和项目市财政局已严格按照转移支付管理制度和中央资金文件将资金分配给各项目，资金分配科学。

2.下达及时性。财政部于2024年11月11日以财资环〔2024〕141号下达海洋生态保护修复资金到广西，广西财政厅于2024年12月2日分解下达至各项目市。广西已在收到中央资金30日内分解下达资金。

3.拨付合规性。海洋生态保护修复资金纳入直达资金管理。广西在拨付资金时，严格执行国库集中支付制度有关规定拨付资金。

4.使用规范性。广西严格执行《财政部关于印发<海洋生态保护修复资金管理办法>的通知》（财资环〔2020〕60号）的规定，按照下达的项目和科目执行。

5.执行准确性。按照下达预算的科目和项目执行，及时按照合同约定结合项目实施进度进行支付。预算资金执行率偏低的原因是项目评审论证及勘察设计等前期工作耗时长，实施中遇到施工区域征拆缓慢、项目区域需要调整等问题，从而影响项目整体进展。下一步将督促加快项目实施，尽早申请用款和形成支出。

6.预算绩效管理情况。广西根据中央下达的项目绩效目标，结合广西实际情况将绩效目标及时对下分解到项目市，明确目标责任主体及考核标准。各项目市严格落实预算绩效管理要求，将项目资金纳入本级预算绩效管理，每月上报项目实施进展、资金支出情况及绩效目标完成进度，围绕绩效目标实现程度、资金使用合规性等开展绩效监控及绩效评价，自治区本级结合季度检查、专项推进、绩效监控和定期通报完成情况等方式压实项目市的主体责任，以此推进项目实施和完成绩效目标。

7.支出责任履行情况。广西2025年海洋生态保护修复资金预算总额为36,790.75万元，其中：中央资金共28,000.00万元，地方资金8,790.75万元。

（三）总体绩效目标完成情况分析。

各项目实际完成情况如下：

1.钦州市2024年项目。完成生态修复总面积47.68公顷，完成率为71.89%，其中岸线整治修复长度158米，完成率为9.03%，滨海湿地整治修复面积35.87公顷，完成率为100%。项目实施后，区域生态系统稳定性、生态系统质量及自然灾害防御能力等在一定程度上有所提升。2.北海市2024年项目。完成整治岸滩长度约113米，一定程度减缓了砂质岸线侵蚀趋势。。

3.防城港市2025年项目。因项目前期评审、招标等环节耗时较长，项目开工建设时间晚，尚未形成与总体绩效目标对应的可量化绩效成果。

（四）绩效指标完成情况分析。

1.数量指标

（1）完成生态修复总面积。

年度指标值为97.75公顷，已完成值47.68公顷，完成率48.78%。

（2）完成沙滩整治修复长度。

年度指标值为1500米，已完成值113米，完成率7.52%。

（3）岸线整治修复长度。

年度指标值为3750米，已完成值158米，完成率4.21%。

（4）生态护岸建设长度。

年度指标值为1750米，已完成值158米，完成率9.03%。

（5）海堤生态化改造长度。

年度指标值为2000米，已完成值0米，完成率0%。

（6）滨海湿地整治修复面积。

年度指标值为67.3公顷，已完成35.87公顷，完成率53.30%。

（7）新增红树林营造面积。

年度指标值为35公顷，已完成2.26公顷，完成率6.46%。

（8）滨海植被修复面积。

年度指标值为18.45公顷，已完成0公顷，完成率0%。

（9）入海河流水质净化。

年度指标值为1.2公顷，已完成0公顷，完成率0%。

（10）完成海洋生态状况调查。

年度指标值≥1次，已完成1次，完成率100%。

（11）红树林修复面积。

年度指标值为12.98公顷，已完成0公顷，完成率0%。

（12）拆除围堤长度。

年度指标值为853米，已完成0米，完成率0%。

2.质量指标

（1）工程质量合格率。

年度指标值1：100%，已完成100%，完成率100%。钦州市2024年项目、北海市2024年项目已完工的建设项目工程合格率100%。

年度指标值2：100%，已完成0%，完成率0%。防城港市2025年项目正在实施，尚未开展工程质量验收。

（2）补种红树林成活率。

年度指标值≥65%，已完成0%，完成率0%。钦州市2024年项目红树林补种工作尚未完成，未开展成活率评估。

（3）红树林成活率。

年度指标值≥70%，已完成0%，完成率0%。防城港市2025年项目红树林种植工作尚未完成，未开展成活率评估。

3.时效指标

（1）预算执行按时完成率。

年度指标值100%，已完成值76.09%，完成率76.09%。

（2）项目按期完成率。

年度指标值100%，已完成42.30%，完成率42.30%。钦州市2024年项目正在实施尚未完工。

（3）项目按时完成率。

年度指标值1：100%，已完成:7.52%，完成率7.52%。北海市2024年项目正在实施尚未完工。

年度指标值2：100%，已完成:5.10%，完成率5.10%。防城港市2025年项目正在实施尚未完工。

（4）中央财政资金预算执行率。

年度指标值为100%，已完成53.01%，完成率53.01%。

4.成本指标

（1）红树林种植单位成本控制数。

年度指标值1：141.6万元/公顷，已完成，完成值:79.61万元/公顷，完成率100%。钦州市2024项目审定招标控制价79.61万元/公顷。

年度指标值2：≤95万元/公顷，已完成，完成值:39.59万元/公顷，完成率100%。防城港市2025项目审定招标控制价39.59万元/公顷。

（2）海堤生态化单位成本控制数。

年度指标值≤1.67万元/米，已完成值1.27万元/米，完成率100%。防城港市2025年项目审定招标控制价1.27万元/米。

5.经济效益指标

周边旅游业收入。年度指标值为提升5%，完成值提升0，完成率0%。北海市2024年项目正在实施尚未完工，经济效益指标尚未实现。

6.社会效益指标

（1）人民环境改善受惠人数。

年度指标值为≥20万人，完成值20万人，完成率100%。北海市2024年项目岸滩清理工程完成后，滩面建筑垃圾、生蚝养殖废弃物得到清除，岸滩环境明显改善，社会效益目标基本达成。

（2）人居环境改善受惠人数。

年度指标值为77万，已完成值0，完成率0%。防城港市2025年项目正在实施尚未完工，人居环境改善效果尚未实现。

（3）防灾减灾能力。

年度指标值1：提高，已完成0，完成率0%。北海市2024年项目正在实施尚未完工，防灾减灾能力改善效果尚未实现。

年度指标值2：提升，已完成0，完成率0%。防城港市2025年项目正在实施尚未完工，防灾减灾能力改善效果尚未实现。

7.生态效益指标

（1）红树林碳汇能力。

年度指标值为提升，已完成0，完成率0%。钦州市2024项目处于施工阶段，尚未形成红树林碳汇能力成效，暂无法评估提升情况。

（2）红树林修复区盖度。

年度指标值为≥60%，完成值0%，完成率0%。钦州市2024年项目正在实施中，未开展相关评估工作。

（3）近岸沙滩品质改善。

年度指标值为改善10%，完成值0%，完成率0%。北海市2024年项目正在实施尚未完工，沙滩品质改善效果尚未达成。

（4）修复区域内岸线生态化比率。

年度指标值为≥75%，完成值0%，完成率0%。防城港市2025年项目正在实施中，岸线生态化比率暂无法核算。

（5）修复区植被覆盖率。

年度指标值为≥30%，完成值0%，完成率0%。防城港市2025年项目尚未启动植被种植工作，暂无法核算覆盖率。

8.可持续影响指标

后期管护持续时间。年度指标值≥3年，已完成0年，完成率0%。待验收后按要求开展为期3年的管护。

9.服务对象满意度指标

（1）项目实施区域公众满意度。

年度指标值≥90%，完成值0%，完成率0%。钦州市2024年项目，因项目尚未完成，还未开展满意度调查工作。

（2）上级主管部门满意度。

年度指标值≥85%，完成值≥85%，完成率100%。

（3）项目实施区域群众满意度。

年度指标值1：≥85%，完成值≥85%，完成率100%。北海市2024年项目通过调研反馈，项目实施区域群众对已完成的岸滩清理效果满意度均达到85%以上。

年度指标值2：≥95%，完成值0%，完成率0%。防城港市2025年项目因项目尚未完成，还未开展满意度调查工作。

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

（一）总体目标和绩效目标未完成原因分析。

项目实施中遇到征地拆迁清障滞后、前期论证及设计评审周期偏长、实施方案需优化调整等问题，导致项目开工滞后、建设进度放缓，进而影响项目整体进展及绩效目标完成。

（二）政策执行和项目实施过程中存在的问题、原因分析和改进措施。

项目市的组织协调还要加强。海洋生态保护修复项目以市政府名义进行申报。对于实施过程中遇到的问题（调整实施区域、征拆进度慢等），项目市人民政府需统筹推动、压实各相关部门责任、形成工作合力、采取多种措施予以解决；省级主管部门也要加强有效指导。

针对上述情况，广西各级部门已经采取多种措施推进项目实施。广西省级主管部门共开展定期督导或推进6次，就项目实施中遇到的问题和困难进行指导。定期对海洋项目资金执行情况进行通报、压紧项目建设主体责任。

（三）下一步改进措施。

一是聚焦施工提速，全力破除建设瓶颈。强化属地治理，加强与群众沟通宣讲，依法依规推进征拆清障工作。优化资源配置，倒排工期，细化工期节点全力提速现场施工。二是。压实管理责任，建立全周期管理台账，对资金使用安全与工程质量安全进行全流程监控，确保资金项目双安全。三是强化协同监管。自治区财政、海洋和自然资源等部门密切配合，开展常态化跟踪督导和专项指导，确保高质高效完成建设任务。

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

一是将绩效自评结果在广西海洋局门户网站进行公开，接受公众监督。二是将自评结果反馈给各项目市，督促各项目市和相关单位努力查找薄弱环节,针对各自的薄弱环节在有效建设期内加以整改。制定改进工作的措施,提高项目实施的规范性和项目管理水平。三是将绩效自评结果作为以后年度争取海洋生态保护修复资金的依据之一。对绩效自评结果较好的，在以后年度申报项目时给予大力支持。对发现问题或绩效目标完成情况不理想的,按照有关规定采取责令限期整改、通报批评等措施。